鄂东职业教育集团2020年度部门决算公开说明

鄂东职业教育集团2020年度部门决算公开说明

目  录

一、部门职责

二、机构设置

三、2020年度部门决算情况说明

（一）收支决算的总体情况

（二）决算收入增减变化情况

（三）决算支出增减变化情况

（四）财政拨款收入支出决算情况

（五）一般公共预算财政拨款支出、基本支出决算情况

（六）“三公”经费支出情况

（七）机关运行经费支出情况

（八）政府采购支出情况

（九）国有资产占用情况

（十）其他情况（举借政府债务情况、扶贫专项资金、政府基金预算收支、财政专项支出、专项转移支付）

四、2020年度预算绩效情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）绩效评级结果应用情况

五、名词解释

六、附件1（公开的决算表格）

鄂东职业教育集团（本级）2020年度部门决算公开说明

一、部门职责

（一）贯彻执行党的教育方针和国家关于职业教育的法律、法规、政策，贯彻落实省委关于进一步加强党对高校领导的意见。

　（二）坚持以立德树人为根本，以服务发展为宗旨，以促进就业为导向，适应技术进步和生产方式变革以及社会公共服务的需要，加强教育教学研究，不断提高教育质量。

　（三）依法制定体现现代职业教育特色的学校章程和制度，完善治理结构，提升自主办学治理能力。

　（四）整合办学资源，科学合理设置专业，健全专业随产业发展动态调整的机制，不断优化专业布局结构，推动专业设置与产业需求对接，课程内容与职业标准对接，教学过程与生产过程对接，学历证书与职业资格证书对接，职业教育与终身学习对接。

　（五）充分发挥市场机制作用，引导与吸纳社会力量参与办学，扩大优质资源，激发学校发展活力，促进职业教育与社会需求紧密对接。

　（六）与经济社会发展同步规划职业教育发展，推动教育教学改革与产业转型升级衔接，推进中等和高等职业教育紧密衔接。

　（七）负责集团内部干部和人事管理，根据岗位需要和有关规定公开招聘专业人才。

　（八）负责集团的财务运行管理，建立科学合理的绩效薪酬制度。

　（九）负责集团国有资产管理，通过资源整合，实现资源优化配置，提高资源使用效率。

　（十）负责集团党风廉政建设、党组织建设、党员干部和教职工以及学生队伍管理工作。

　（十一）负责集团综合治理、计划生育、安全生产、信访维稳工作。

（十二）完成上级交办的其他工作事项。

二、机构设置

集团机构设置：党群纪检部、行政管理部、教学科研部、人力资源部、学生工作部、计划财务部、后勤保卫部。

三、2020年部门决算情况说明

（一）收支决算的总体情况

本单位2020年决算收入354.22万元，全部为财政拨款收入。同年决算支出154.23万元，全部为项目支出。年末结转和结余200万元,系2019年结转资金,拨付到集团各院校的中职教育发展引导奖补资金。

（二）决算收入增减变化情况

2020年本单位决算收入354.22万元，其中：本年收入112.84万元，年初结转和结余241.38万元。

与2019年决算数据386.95万元相比，收入减少32.73万元，减少的主要原因为2019年结转结余资金较大，2020年减少财政拨款。

（三）决算支出增减变化情况

2020年本年决算支出154.23万元，全部为项目支出。与2019年决算数据145.57万元相比，增加8.66万元，2019年预算含人员经费，2020年集团本级包干补助经费（含人员经费）均为项目经费。

（四）财政拨款收入支出决算情况

2020年本单位决算收入354.22万元，其中：本年收入112.84万元，年初结转和结余241.38万元。

2020年本年决算支出154.23万元，全部为项目支出。

（五）一般公共预算财政拨款支出、基本支出决算情况

2020年本单位一般公共预算财政拨款支出154.23万元，均为项目支出。

（六）“三公”经费支出情况

1、本单位“三公”经费年初预算下达5万元。公务接待费1万元，公务用车运行费4万元，无公务用车购置费。

2020年“三公”经费总支出3.09万元，其中：公务接待费0.62万元，与2019年相比增加0.55万元，公务接待费增加原因为2020年我单位被纳入市直产业招商专班成员单位，招商引资商务接待批次为13批；公务用车运行费2.47万元，公务用车运行费增加原因为上一年度集团本级无公务用车，2020年集团本级调配院校公务用车1辆。

2020年没有因公出国（境）支出。

（七）机关运行经费支出情况

2020年本单位机关运行经费为零万元。

（八）政府采购支出情况

本单位2020年度政府采购支出总额零万元，其中政府采购货物支出零万元，政府采购服务零万元。

（九）国有资产占用情况

国有资产占用情况说明为：截至2020年12月31日，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。其他固定资产均为办公设备，单位价值较低。

（十）其他情况

本单位2020年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余零万元，无本年政府性基金预算财政拨款收入，无本年支出，年末结转和结余零万元。

无其他情况。

四、2020年度预算绩效情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

财务人员在每个季度末月，通过集团党委会向各个科室通报各个项目预算执行进度结果及目标差额，由各科室提出资金使用计划并落实，有计划、有跟踪地督促资金有效使用。

部门决算中项目绩效自评结果

2020年度本单位无项目，无项目绩效自评。

绩效评价结果应用情况

社会效益方面，按照市委、市政府“高质量招商、招高质量商”的工作要求，制定《鄂东职业教育集团2020年招商引资工作方案》，紧扣“五城”目标，重点围绕电子信息、新型高科技材料等产业，积极招商，主动招商，大力开展小分队招商、产业招商、以商招商、驻点招商，努力引进投资大、效益好的项目，推动招商引资工作新发展。深化集团统筹性、高职引领性、中职基础性，推动中高职集团化发展改革，构建中高职衔接的职业教育现代治理体系，探索职业教育集团化办学新模式。坚持特色发展，构建以强化二级学院管理为核心的运行机制，激发二级学院办学活力；建立医卫学院，做强教育学院。推进人事、绩效、职称等制度改革，均衡发展专任教师、学生管理人员、行政人员三支队伍，激发办学活力。

可持续影响效益方面，为进一步加快职教事业发展，推进新校区建设顺利实施，集团专门成立项目建设专班，坚持“政府主导、各级参与、统筹规划、分步实施”的原则，认真研究制定集团院校规划建设方案，多方筹集资金，有计划、分步骤推进新校区建设，高质量完成年度任务目标。

五、名词解释

(一)财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

(二)基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(三)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(四)“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(五)政府采购支出：指为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用财政性资金购买货物、工程和服务的行为。

六、附件（公开的决算表格）

鄂东职业教育集团（汇总）2020年度部门决算公开说明

目  录

一、部门职责

三、机构设置

三、2020年度部门决算情况说明

（一）收支决算的总体情况

（二）决算收入增减变化情况

（三）决算支出增减变化情况

（四）财政拨款收入支出决算情况

（五）一般公共预算财政拨款支出、基本支出决算情况

（六）“三公”经费支出情况

（七）机关运行经费支出情况

（八）政府采购支出情况

（九）国有资产占用情况

（十）其他情况（举借政府债务情况、扶贫专项资金、政府基金预算收支、财政专项支出、专项转移支付）

四、2020年度预算绩效情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）绩效评级结果应用情况

五、名词解释

六、附件（公开的决算表格）

鄂东职业教育集团2020年度部门决算公开说明（汇总）

一、部门职责

（一）贯彻执行党的教育方针和国家关于职业教育的法律、法规、政策，贯彻落实省委关于进一步加强党对高校领导的意见。

　（二）坚持以立德树人为根本，以服务发展为宗旨，以促进就业为导向，适应技术进步和生产方式变革以及社会公共服务的需要，加强教育教学研究，不断提高教育质量。

　（三）依法制定体现现代职业教育特色的学校章程和制度，完善治理结构，提升自主办学治理能力。

　（四）整合办学资源，科学合理设置专业，健全专业随产业发展动态调整的机制，不断优化专业布局结构，推动专业设置与产业需求对接，课程内容与职业标准对接，教学过程与生产过程对接，学历证书与职业资格证书对接，职业教育与终身学习对接。

　（五）充分发挥市场机制作用，引导与吸纳社会力量参与办学，扩大优质资源，激发学校发展活力，促进职业教育与社会需求紧密对接。

　（六）与经济社会发展同步规划职业教育发展，推动教育教学改革与产业转型升级衔接，推进中等和高等职业教育紧密衔接。

　（七）负责集团内部干部和人事管理，根据岗位需要和有关规定公开招聘专业人才。

　（八）负责集团的财务运行管理，建立科学合理的绩效薪酬制度。

　（九）负责集团国有资产管理，通过资源整合，实现资源优化配置，提高资源使用效率。

　（十）负责集团党风廉政建设、党组织建设、党员干部和教职工以及学生队伍管理工作。

　（十一）负责集团综合治理、计划生育、安全生产、信访维稳工作。

（十二）完成上级交办的其他工作事项。

二、机构设置

集团机构设置：党群纪检部、行政管理部、教学科研部、人力资源部、学生工作部、计划财务部、后勤保卫部。下属二级单位：湖北工程职业学院、湖北城市职业学校、黄石艺校。

三、2020年部门决算情况说明

汇总数据包含单位：鄂东职业教育集团（本部）、湖北工程职业学院、湖北城市职业学校、黄石艺术学校。

（五）收支决算的总体情况

2020年决算收入32133.04万元，其中：财政拨款收入25549.95万元，事业收入4518.91万元，其他收入522.23万元，年初结转和结余1541.95万元。同年决算支出31776.48万元，其中：基本支出14932.94万元，项目支出16843.54万元。年末结转和结余356.48万元。

（二）决算收入增减变化情况

2020年本集团决算收入30591.09万元，其中：财政拨款收入25549.95万元，事业收入4518.91万元，其他收入522.23万元。

比2019年决算收入28325.64万元增加2265.45万元，增加的原因为二级单位建设项目专项、一般债券收入计入当年财政拨款收入核算,导致当年总收入及一般公共预算财政拨款增加。

（三）决算支出增减变化情况

2020年本年决算支出31776.48万元，其中：基本支出14932.94万元，项目支出16843.54万元。

比2019年决算支出29206.33万元增加2570.15万元，增加的原因为二级单位随着新校区项目的不断推进，资本性支出大幅增长。

（四）财政拨款收入支出决算情况

2020年财政拨款收入决算数为26869.41万元，其中：一般公共预算财政拨款，26869.11万元，政府性基金预算财政拨款收入0.3万元。

2020年财政拨款支出决算数为26636.13万元，其中：一般公共服务支出23636.13万元，政府性基金预算财政拨款支出0.3万元。

年末财政拨款结转和结余233.29万元，全部为一般公共预算财政拨款。

（五）一般公共预算财政拨款支出、基本支出决算情况

2020年本集团一般公共预算财政拨款支出23636.13万元，其中：基本支出10780.9万元，项目支出12855.23万元。

一般公共预算财政拨款基本支出10780.9万元，其中：工资福利支出9951.43万元，对个人和家庭的补助82.45万元，商品和服务支出738.3万元，资本性支出8.72万元。

（六）“三公”经费支出情况

1、2020年“三公”经费年初预算下达零万元，无公务接待费，无公务用车运行费，无公务用车购置费。

2、2020年“三公”经费总支出14.38万元，其中：因公出国（境）费0.93万元，公务用车运行费9.21万元，公务接待21次306人，金额4.25万元。

比2019年“三公”经费总支出20.78万元减少6.4万元，减少的原因为：因防疫需要，暂停了当年所有教师出国培训计划，并且招生、培训等公务活动大量改为线上模式。

（七）机关运行经费支出情况

 2020 年度事业运行经费支出349.31万元，比年初预算数增加56.35万元，增长19.23%。主要原因是：2020年学生规模增加，学校聘请部分专业教师及水电等设施设备更换、零星维修费增加。

  （八）政府采购支出情况

2020年度政府采购支出总额2412.36万元，其中政府采购货物支出1318.43万元，政府采购工程支出512.66万元，政府采购服务支出581.27万元。

（九）国有资产占用情况

国有资产占用情况说明为：截至2020年12月31日，有7车辆。其中：一般公务用车4辆，应急保障用车2辆，其他用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。其他固定资产均为办公设备，单位价值较低。

（十）其他情况

截止2020年12月31日，二级单位湖北工程职业学院现有湖北工程职业学院新校区项目专项债券余额3000万元，一般债券余额5000万元，债券利率3.46%，债券年限7年，按债券信息公开要求，已专项公开，除以上政府债券事宜，无其他情况需说明。

四、2020年度预算绩效情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

财务人员在每个季度末月，通过集团党委会向各部门通报各个项目预算执行进度结果及目标差额，由部门提出资金使用计划并落实，有计划、有跟踪地督促资金有效使用。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

1、鄂东职业教育集团（本级）：2020年度本级无项目，无项目绩效自评。

2、湖北工程职业学院

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算管理要求，我单位组织对2020年度财政拨款项目支出开展自评，按功能科目共涉及4类项目，项目资金13069.63万元，其中高等职业教育类项目7598.63万元，占项目支出总额的58.13%；中专教育类项目2171.00万元，占项目支出总额的16.61%；卫生健康支出类项目新冠疫情防控紧急援助项目300万元，占项目支出总额的2.29%；其他支出类项目湖北工程职业学院新校区项目3000万元，两项合计占项目支出总额22.95%。从评价情况来看，各项目围绕目标任务，基本达成全年各项工作指标；项目资金专款专用，资金支出的审批手续符合相关财经法规和专项资金管理办法。

(2)部门决算中项目自评结果

1）2020高职学生资助各类项目收入743.05万元，项目总支出743.05万元，预算执行率100%。2020年按省资助政策我校累计资助高职生1833人，圆满完成学生资助目标；

2）2020年中职资助各类项目收入451.58万元，项目总支出451.58万元，预算执行率100%。按资助政策我校累计完成中职免学费2060人，累计发放中职助学金544人；圆满完成中职学生免学费及资助目标。

3）2020年职业教育专项经费项目收入3261.43万元、项目支出3261.43万元，预算执行率100%；2020年高职教质量提升奖补资金76.61万元，项目支出76.61万元，预算执行率100%；新冠疫情防控紧急援助项目300万元，项目支出300万元，预算执行率100%；湖北工程职业学院新校区（行政教学区）建设项目7678.08万元，项目支出7678.08万元，预算执行率100%；。

项目绩效评价目的：达到《财政部 教育部关于建立完善以改革和绩效为导向的生均拨款制度 加快发展现代高等职业教育的意见》财教〔2014〕352号文件、《湖北省人民政府关于推进职业教育发展的意见》鄂政发【2017】55号文件所规定的高等职业学历教育生均拨款水平不低于12000元、中等职业学历教育生均拨款水平不低于8000元，保证学校全体师生教学、生活的需要，满足学校发展建设的需要。

绩效分析：生均拨款达到《湖北省人民政府关于推进职业教育发展的意见》鄂政发【2017】55号文件规定不低于12000元和8000元要求。通过职业教育专项经费项目的实施，学校教育教学改革不断深化，专业特色更加鲜明，师资力量显著增强、人才培养水平全面提升、学生综合素质明显提升、学生创新创业创造能力不断增强、技术创新服务能力大幅提升，综合办学实力明显增强。学校内部管理机制健全、内部质量保证工作规范有序，校园信息化——智慧校园基本建成，基础设施建设、学生学习生活条件、校园环境进一步完善、美化。与地方经济社会发展需要契合度不断提高。

该项目一方面支持了地方职教事业的快速发展，另一方面也稳定了中央财政支持的力度，对地方职业教育有着长远而至关重要的作用。

项目建设完成的主要内容：完成2个重点实训室建设；建设教诊改平台1个；建立和维护联合培养专业1个；全面建成先进的新一代校园网，校园网对全校建筑的覆盖率保持100%；在校生总规模力争突破7000人；招生人数突破3800人；毕业生就业率达95%；学生管理信息化软件1套；新增专业1个；建设在线开发课程和网络课程平台；电气自动化专业建设4门精品课程；基础设施建设修缮工程验收合格率达100%；购置仪器设备合格率100%；新生一年内辍学率小于1%；输出职业技能人才高职毕业生2000名；对学校及周边的环境影响符合环境保护部门要求；对在校师生的环境影响满足师生健康要求；数字校园扩展多平台手机应用，实行一卡通全覆盖；教师定期到企业实践、企业人员到学校兼职任教的校企人才双向交流机制；毕业生对职业院校抽样满意度达95%；科研项目成果目标值35件；圆满完成学校防疫、稳学目标。引进一批高级专业技术人员目1名；毕业生留黄石市就业率33.02%；完成各类社会培训5264人次。

3）绩效评价结果应用情况

通过绩效评价我们发现了问题，并根据问题提出改进措施，在编制年初预算时可将该项目细分且将相应的绩效目标与相关部门严格对应，便于项目绩效的管理，从而提高资金使用的效益性。加强项目的计划、执行、控制、评价，为以后制定更加科学合理的项目预算积累经验，从而高效达成绩效目标。

 3、湖北城市职业学校

(1)根据预算绩效管理要求，本单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目10个，资金1706.67万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。项目资金管理规范，科学谋划、合理安排项目，项目资金使用有制度，资金专款专用。各项目的实施，切实改善了学校的办学条件，为学校更好地服务当地经济创造条件。

·         (2)部门决算中项目绩效自评结果

  学校2020年项目资金收入1456.24万元，支出执行数为1845.21万元（含上年结转项目资金支出），支出率126.71%。2020年我校在部门决算中反映所有项目绩效自评结果：良。

   主要产出和效益：一是适应防疫新要求，安装校园门禁系统，添置测温设备，加强校园日常安全管理，通过基于人脸识别测温速通门设备和车辆智能识别设备，实现了非接触式筛查、高温群体的快速检测、车辆进出的智能管理等，全力保障全校师生的复工复学安全和正常的教学秩序。二是改善办学条件，满足学生实习实训需要，完成汽车、物流、网络实训室、多媒体升级改造等专业教学实训条件的配备，实训场地正常投入使用，保证教学质量；三是改善学生生活条件，为学校增加规模提供有力保障：添置学生食堂设备，添置了符合安全卫生标准的饮水设备，为宿舍添置通讯设备，改善学生住宿生活条件。四是加强校园文化建设，营造浓郁文化氛围，提升校园文化环境品位，增强环境育人，提高办学质量和整体规模效益，促进职业教育发展，为地方经济做出应有贡献。
    发现的问题及原因：因政府采购产生部分结余结转资金，储备项目在年底前未完成支付。改进措施：一是严格执行绩效评价相关规定，提高绩效管理水平；二是加大项目论证力度，减少结余结转资金。
   (3)绩效评级结果应用情况
    学校在总结2020年度项目管理的基础上，2021年度加强项目规划、绩效目标管理，提前谋划并建立项目储备库，对入库项目加大了项目论证力度，项目实施过程中加快了执行进度，提高资金使用效率。
   4、黄石艺术学校

(1)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目按分类有5个（分别为迁址办学搬迁及新校园维护维修改造、教学设施设备维护维修、安保物业管理服务、师资培训及新冠疫情防控紧急援助等），资金476.591404万元，占一般公共预算项目支出总额的 60.9%。本年度项目建设达到了预期效果。

(2)部门决算中项目绩效自评结果 

从评价情况来看本年度项目建设达到了预期效果，具体表现在：一是按照市委市政府决策部署，按期完成两所艺校整合及迁址办学任务，确保迁址办学平稳和教育教学正常开展；二是改善了办学条件，提升信息化建设水平，教育教学质量得到进一提升，实现2020年艺高本科升学率提高10个百分点，达到58%；三是开展艺术类“双师型”教师专项培训，进一步提高教师队伍综合素质，我校“双师型”教师占专任教师比例提高到38%；四是牢固树立“校园安全无小事”思想，加强校园安全管理工作，一方面整改安全隐患，另一方面委托第三方安保公司加强校园安全管理，确保校园安全；五是积极筹措资金做好突发的新冠疫情防控工作，阻断传染源，确保师生生命安全和身体健康。

(3)绩效评价结果应用情况

通过项目资金使用及绩效评价来看，充分发挥好项目资金效益是促进教育事业发展，提升办学水平和办学质量有效途径。下一步学校要做好以下几个方面工作：一是做好统筹谋划，科学论证，建立项目库；二是要加强项目资金预算科学性，具体细化，落实到位；三是加强专项资金使用进度，项目到人，加强督办；四是要加强财务规范管理，严格执行财务管理制度和招标投标管理办法。

五、名词解释

(一)财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

(二)基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(三)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(四)“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(五)政府采购支出：指为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用财政性资金购买货物、工程和服务的行为。

六、附件（公开的决算表格）

2020年度部门整体绩效自评表.pdf

鄂东职业教育集团（本级）决算公开表.pdf

鄂东职业教育集团（汇总）决算公开表.pdf