鄂东职业教育集团（汇总）2021年度部门决算公开说明
目 录
一、部门职责
三、机构设置
三、2021年度部门决算情况说明
（一）收支决算的总体情况
（二）决算收入增减变化情况
（三）决算支出增减变化情况
（四）财政拨款收入支出决算情况
（五）一般公共预算财政拨款支出、基本支出决算情况
（六）“三公”经费支出情况
（七）机关运行经费支出情况
（八）政府采购支出情况
（九）国有资产占用情况
（十）其他情况（举借政府债务情况、扶贫专项资金、政府基金预算收支、财政专项支出、专项转移支付）
四、2021年度预算绩效情况的说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
（二）部门决算中项目绩效自评结果
（三）绩效评级结果应用情况
五、名词解释
六、附件（公开的决算表格）
鄂东职业教育集团2021年度部门决算公开说明（汇总）
一、部门职责
（一）贯彻执行党的教育方针和国家关于职业教育的法律、法规、政策，贯彻落实省委关于进一步加强党对高校领导的意见。
（二）坚持以立德树人为根本，以服务发展为宗旨，以促进就业为导向，适应技术进步和生产方式变革以及社会公共服务的需要，加强教育教学研究，不断提高教育质量。
（三）依法制定体现现代职业教育特色的学校章程和制度，完善治理结构，提升自主办学治理能力。
（四）整合办学资源，科学合理设置专业，健全专业随产业发展动态调整的机制，不断优化专业布局结构，推动专业设置与产业需求对接，课程内容与职业标准对接，教学过程与生产过程对接，学历证书与职业资格证书对接，职业教育与终身学习对接。
（五）充分发挥市场机制作用，引导与吸纳社会力量参与办学，扩大优质资源，激发学校发展活力，促进职业教育与社会需求紧密对接。
（六）与经济社会发展同步规划职业教育发展，推动教育教学改革与产业转型升级衔接，推进中等和高等职业教育紧密衔接。
（七）负责集团内部干部和人事管理，根据岗位需要和有关规定公开招聘专业人才。
（八）负责集团的财务运行管理，建立科学合理的绩效薪酬制度。
（九）负责集团国有资产管理，通过资源整合，实现资源优化配置，提高资源使用效率。
（十）负责集团党风廉政建设、党组织建设、党员干部和教职工以及学生队伍管理工作。
（十一）负责集团综合治理、计划生育、安全生产、信访维稳工作。
（十二）完成上级交办的其他工作事项。
二、机构设置
集团机构设置：党群纪检部、行政管理部、教学科研部、人力资源部、学生工作部、计划财务部、后勤保卫部。下属二级单位：湖北工程职业学院（湖北省机械工业学校）、湖北城市职业学校、黄石艺术学校。
三、2021年部门决算情况说明
汇总数据包含单位：鄂东职业教育集团（本级）、湖北工程职业学院（湖北省机械工业学校）、湖北城市职业学校、黄石艺术学校。
（一）收支决算的总体情况
2021年决算收入87059.7万元，其中：财政拨款收入81222.13万元，事业收入5545.33万元，其他收入284.33万元，经营收入7.92万元。同年决算支出86950.18万元，其中：基本支出16551.91万元，项目支出70390.35万元，经营支出7.92万元。
（二）决算收入增减变化情况
2021年本集团决算收入87059.7万元，其中：财政拨款收入81222.13万元，事业收入5545.33万元，其他收入284.33万元。
较2021年年初预算31901.03万元增加55158.67万元，变动的主要原因为湖北工程职业学院新校区（行政教学区）建设项目持续推进，项目专项债券收入50000万元，职业教育质量提升、发展引导奖补、助学金与免学费资金等项目拨款增加。
较2020年决算收入30591.09万元增加56468.61万元，增加的主要原因为湖北工程职业学院新校区（行政教学区）建设项目持续推进，项目专项债券收入50000万元。随着招生规模扩大，学费、住宿费有较大规模增长。
（三）决算支出增减变化情况
2021年本年决算支出86950.18万元，其中：基本支出16551.91万元，项目支出70390.35万元，经营支出7.92万元。
较2021年年初预算32024.22万元增加54925.96万元，变动的主要原因为随着湖北工程职业学院新校区项目的不断推进，资本性支出大幅增长。
比2020年决算支出31776.48万元增加55173.7万元，增加的主原因为随着湖北工程职业学院新校区项目的不断推进，资本性支出大幅增长。
（四）财政拨款收入支出决算情况
2021年财政拨款收入决算数为81222.13万元，其中：一般公共预算财政拨款31222.13万元，政府性基金预算财政拨款收入50000万元。较2021年年初预算24779.53万元增加56442.6万元，变动的主要原因为湖北工程职业学院新校区（行政教学区）建设项目持续推进，项目专项债券收入50000万元，职业教育质量提升、发展引导奖补、助学金与免学费资金等项目拨款增加。
较2020年财政拨款收入决算数25549.95万元增加55672.18万元，增加的主要原因为湖北工程职业学院新校区（行政教学区）建设项目持续推进，项目专项债券收入50000万元，职业教育质量提升、发展引导奖补、助学金与免学费资金等项目拨款增加。
2021年财政拨款支出决算数为81222.13万元，其中：一般公共预算财政拨款支出31222.13万元，政府性基金预算财政拨款支出50000万元。较2021年年初预算24779.53万元增加56442.6万元，变动的主要原因为随着湖北工程职业学院新校区项目的不断推进，资本性支出大幅增长。
较2020年财政拨款支出决算数26636.13万元增加54586万元，增加的主原因为随着湖北工程职业学院新校区项目的不断推进，资本性支出大幅增长。
（五）一般公共预算财政拨款支出、基本支出决算情况
2021年本集团一般公共预算财政拨款支出决算数31222.13万元，其中：基本支出11620.38万元，项目支出19601.75万元。较2021年年初预算数24779.53万元增加6442.6万元，其中基本支出减少75.15万元，项目支出增加6517.75万元，增加的主原因为随着湖北工程职业学院新校区项目的不断推进，资本性支出大幅增长。较2020年一般公共预算财政拨款支出23636.13万元增加7586万元，其中基本支出增加839.48万元，项目支出增加6746.52万元，增加的主原因为随着湖北工程职业学院新校区项目的不断推进，资本性支出大幅增长。
（六）“三公”经费支出情况
2021年“三公”经费决算数19.49万元，比年初预算116.7万元，少执行97.21万元，执行率16.7%；同比上年决算数14.38万元，增加支出5.11万元，增加了35.54%。
1、因公出国（境）费用增减变化情况及原因
2021年因公出国（境）费用决算数0万元，年初预算65万元。同比上年决算数0.93万元减少0.93万元。减少的主要原因是因防疫需要，暂停了当年所有教师出国培训计划。因公出国（境）团组数为0，人数为0。
2、公务用车购置及运行费用增减变化情况及原因
鄂东职业教育集团（汇总）公务用车购置数0，保有量7。2021年公务用车购置费决算数0万元，与年初预算0万元持平，与上年决算数0万元持平；2021年公务用车运行维护费决算数10.91万元，比年初预算22万元，少执行11.09万元，执行率49.59%。同比上年决算数9.21万元，增加1.7万元，增长18.46%。增长的主要原因是2021年随着疫情进入常态化管理阶段，招生、就业及培训等公务活动也趋于正常，因此较疫情最严重的2020年公务用车支出有所增加。
3、公务接待费增减变化情况及原因
2021年接待费用决算数8.58万元，比年初预算29.7万元，少执行21.12万元，执行率28.89%。同比上年决算数4.25万元，增加4.33万元，增长了101.88%。增长的主要原因是2021年随着疫情进入常态化管理阶段，招商活动有所增加，因此较疫情最严重的2020年招商接待支出有所增加。
全年公务接待累计109批次，累计接待1628人次。
（七）机关运行经费支出情况
我部门为公益二类事业单位，无机关运行经费。
（八）政府采购支出情况
2021年度政府采购支出总额3747.99万元，其中政府采购货物支出2502.35万元，政府采购工程支出380.27万元，政府采购服务支出865.37万元。
（九）国有资产占用情况
国有资产占用情况说明为：截至2021年12月31日，车辆保有量为7辆。其中：一般公务用车4辆，应急保障用车2辆，其他用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。其他固定资产均为办公设备，单位价值较低。
（十）其他情况
截止2021年12月31日，二级单位湖北工程职业学院现有湖北工程职业学院新校区项目专项债券余额53000万元，一般债券余额5000万元，其中一般债券3000万元，利率3.46%；一般债券2000万元，利率3.27%；专项债券3000万元，利率3.48%；专项债券30000万元，利率3.16%；专项债券20000万元，利率3.03%；以上债券年限均为7年，按债券信息公开要求，已专项公开，除以上政府债券事宜，无其他情况需说明。
四、2021年度预算绩效情况的说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算支出全面开展绩效自评，从评价情况来看，各项目围绕目标任务，基本达成全年各项工作指标；项目资金专款专用，资金支出的审批手续符合相关财经法规和专项资金管理办法。
（二）绩效评级结果应用情况
1.湖北工程职业学院
（1）2021高职学生资助各类项目收入1350.98万元，项目总支出1350.98万元，预算执行率100%。2021年按省资助政策我校累计奖、助高职生6280人次，圆满完成学生资助目标；
（2）2021年中职资助各类项目收入970.34万元，项目总支出970.34万元，预算执行率100%。按资助政策我校累计完成中职免学费4051人，累计发放中职助学金998人；圆满完成中职学生免学费及资助目标。
（3） 2021年技校资助各类项目收入17.60万元，项目总支出17.60万元，预算执行率100%。按资助政策我校累计完成技校免学费1384人，累计发放技校助学金376人；圆满完成技校学生免学费及资助目标。
（4）2021年职业教育专项经费项目收入3791.87万元、项目支出3791.87万元，预算执行率100%；2021年高职教质量提升奖补资金2945.39万元，项目支出2945.39万元，预算执行率100%；2021年中职发展引导奖补项目591.44万元，项目支出591.44万元，预算执行率100%；湖北工程职业学院新校区（行政教学区）建设项目55271.91万元，项目支出55271.91万元，预算执行率100%；。
项目绩效评价目的：达到《财政部 教育部关于建立完善以改革和绩效为导向的生均拨款制度加快发展现代高等职业教育的意见》财教〔2014〕352号文件、《湖北省人民政府关于推进职业教育发展的意见》鄂政发【2017】55号文件所规定的高等职业学历教育生均拨款水平不低于12000元、中等职业学历教育生均拨款水平不低于8000元，保证学校全体师生教学、生活的需要，满足学校发展建设的需要。
绩效分析：生均拨款达到《湖北省人民政府关于推进职业教育发展的意见》鄂政发【2017】55号文件规定不低于12000元和8000元要求。通过职业教育专项经费项目的实施，学校教育教学改革不断深化，专业特色更加鲜明，师资力量显著增强、人才培养水平全面提升、学生综合素质明显提升、学生创新创业创造能力不断增强、技术创新服务能力大幅提升，综合办学实力明显增强。学校内部管理机制健全、内部质量保证工作规范有序，校园信息化——智慧校园基本建成，基础设施建设、学生学习生活条件、校园环境进一步完善、美化。与地方经济社会发展需要契合度不断提高。
项目一方面支持了地方职教事业的快速发展，另一方面也稳定了中央财政支持的力度，对地方职业教育有着长远而至关重要的作用。
项目建设完成的主要内容：
高职质量提升计划项目：古建筑修缮与仿建专业资源库建设5门课程、2本新型态活页式教材、采集20个企业项目案例、开展专项师资培训、建设资源库网站等。鄂东南保护性建筑数据中心完成鄂东南地区中国传统村落数字化保护25组，收集整理古民居数据不少于2T。建成湖北省《工业互联网设备数据采集》1+X职业技能等级证书省级考核中心。完成5个教学组团、两个建筑单体建设，完成3亿实物工作量。
中职发展引导奖补资金：主要用于采购综合管理系统及理论化题库、数字化管理系统、考核设备系统二次开发、台式计算机、触摸一体机、服务器、视频监控系统以及网络布线等，购买考核设备多自由度运动控制应用平台六套，考核现场监控与录像设备以及考核场地环境建设等。
湖北工程职业学院新校区（行政教学区）建设项目：主要建设教室、实验室、图书馆、室内体育用房、校行政用房、院系级教师办公用房、师生活动用房、会堂、教工单身宿舍、后勤及附属用房、地下室等
2.湖北城市职业学校
（1）职业教育质量提升：学校继续坚持升学和就业并举、学历教育与社会培训并重的办学思路，聘任专兼职教师深化教育教学改革，全面提高人才培养质量。学校按教育部办及湖北省教育厅文件规定，配备专值保安，保证学校安全，及时处理各类学生突发事件。
（2）建成电子焊接实训室：在现有实验、实训条件的基础上，继续加强电子焊接实训室，建设具有示范引领作用的专业实训室，满足相关专业教学需要、服务于地方经济发展。
（3）校园基础设施维修：学校建成投入使用15年来，各教学楼都有不同程序的漏水、损坏、外墙面渗水，2021年进行零星维修，保障校园安全。
3.黄石艺术学校（艺术高中）
严格按照财务管理制度对专项资金专款专用，全面落实市财政的要求对专项实施绩效管理，每半年度报送项目支出绩效监控报告，对监控发现的绩效目标偏差或不能完成的情况，认真分析原因，及时采取有针对性的措施予以纠正，促进年度绩效目标如期实现。
通过绩效评价发现问题，并根据问题提出改进措施，在编制年初预算时可将该项目细分且将相应的绩效目标与相关部门严格对应，便于项目绩效的管理，从而提高资金使用的效益性。加强项目的计划、执行、控制、评价，为以后制定更加科学合理的项目预算积累经验，从而高效达成绩效目标。
五、名词解释
（一）财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
（五）政府采购支出：指为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用财政性资金购买货物、工程和服务的行为。
六、附件（公开的决算表格）
