鄂东职业教育集团2022年度部门预算公开
2022年鄂东职业教育集团（本级）预算公开情况说明
目录
一、单位主要职责
二、单位机构设置情况
三、预算收支及增减变化情况
（一）收入支出预算总体情况及增减变化情况说明
（二）财政拨款收支预算总体情况说明
（三）一般公共预算支出情况说明
1、一般公共预算支出规模变化情况
2、一般公共预算支出结构情况
3、一般公共预算支出具体使用情况
（四）一般公共预算基本支出情况说明
（五）政府性基金预算支出情况说明
（六）国有资本经营预算支出情况说明
（七）项目支出预算情况说明
四、机关运行经费安排情况
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
（一）一般公共预算“三公”经费支出总体情况说明
（二）一般公共预算“三公”经费支出具体情况说明
六、政府采购预算安排情况
七、国有资产占用情况
八、重点项目预算绩效情况
九、其他需要说明的情况
（一）对空表的说明
（二）对其他情况的说明
十、专业名词解释
十一、2022年部门预算（本级）公开表
一、单位主要职责
1、贯彻执行党的教育方针和国家关于职业教育的法律、法规、政策，贯彻落实省委关于进一步加强党对高校领导的意见。
2、坚持以立德树人为根本，以服务发展为宗旨，以促进就业为导向，适应技术进步和生产方式变革以及社会公共服务的需要，加强教育教学研究，不断提高教育质量。
3、依法制定体现现代职业教育特色的学校章程和制度，完善治理结构，提升自主办学治理能力。
4、整合办学资源，科学合理设置专业，健全专业随产业发展动态调整的机制，不断优化专业布局结构，推动专业设置与产业需求对接，课程内容与职业标准对接，教学过程与生产过程对接，学历证书与职业资格证书对接，职业教育与终身学习对接。
5、充分发挥市场机制作用，引导与吸纳社会力量参与办学，扩大优质资源，激发学校发展活力，促进职业教育与社会需求紧密对接。
6、与经济社会发展同步规划职业教育发展，推动教育教学改革与产业转型升级衔接，推进中等和高等职业教育紧密衔接。
7、负责集团内部干部和人事管理，根据岗位需要和有关规定公开招聘专业人才。
8、负责集团的财务运行管理，建立科学合理的绩效薪酬制度。
9、负责集团国有资产管理，通过资源整合，实现资源优化配置，提高资源使用效率。
10、负责集团党风廉政建设、党组织建设、党员干部和教职工以及学生队伍管理工作。
11、负责集团综合治理、计划生育、安全生产、信访维稳工作。
12、完成上级交办的其他工作事项。
二、单位机构设置情况
鄂东职教集团本级为二级预算单位，集团机构设置：党群纪检部、行政管理部、教学科研部、人力资源部、学生工作部、计划财务部、后勤保卫部。
三、预算收支及增减变化情况
（一）收入支出预算总体情况及增减变化情况说明
按照综合预算的原则，鄂东职教集团所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入，支出包括：教育支出。2022年度收支总预算70万元。
其中：1、收入预算情况 。2022年度收入预算70万元， 比上年预算减少500万元，下降87.72%。其中，一般公共预算拨款收入70万元，占本年收入100%。
收入减少的原因是因项目整合，市财政局将职业教育专项经费转至市教育局。
2、支出预算情况。2022年度支出预算70万元，比上年预算减少500万元，下降87.72%。按支出功能分类本年支出预算构成为：教育支出70万元，占本年支出100%。按支出结构划分本年支出预算构成为：基本支出70万元，占总支出的100%。
支出减少原因：
（1）2022年基本支出比上年预算增加70万元，主要是2021年支出预算为570万元，全部为项目支出预算，基本支出预算为0万元，2022年基本支出预算为70万元；
（2）2022年项目支出比上年预算减少570万元，下降100%，主要是2021年支出预算为570万元，其中项目支出预算570万元，2022年因项目整合，市财政局将职业教育专项经费转至市教育局，故集团无项目支出预算。
（二）财政拨款收支预算总体情况说明
2022年度财政拨款收支总预算70万元。收入全部为一般公共预算拨款（无政府性基金预算及国有资本经营预算拨款）。支出包括：教育支出70万元，占100%。
（三）一般公共预算支出情况说明
1、一般公共预算支出规模变化情况。
2022年度一般公共预算支出70万元，与上年预算相比，一般公共预算支出减少500万元，下降87.72%。主要原因：因项目整合，市财政局将职业教育专项经费转至市教育局。项目支出减少500万元。
2、一般公共预算支出结构情况。
2022年度一般公共预算支出70万元，主要用于教育支出70万元，占100%。
3、一般公共预算支出具体使用情况。
教育支出高等职业教育支出2022年预算数为70万元，比上年预算减少500万元，下降87.72%。主要原因是因项目整合，市财政局将职业教育专项经费转至市教育局。项目支出减少500万元。
（四）一般公共预算基本支出情况说明
2022年度一般公共预算基本支出70万元，其中：
人员经费47.4万元，主要包括：基本工资16万元、绩效工资11万元、机关事业单位基本养老保险缴费6万元、职业年金缴费1.2万元、职工基本医疗保险缴费6万元、住房公积金7.2万元。
公用经费22.6万元，主要包括：办公费4万元、印刷费2万元、邮电费1万元、差旅费1万元、会议费1万元、培训费1 万元、公务接待费1万元、工会经费2万元、公务用车运行维护费4万元、其他商品和服务支出5.6万元。
（五）政府性基金预算支出情况说明
2022年本部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年一致。
（六）国有资本经营预算支出情况说明
2022年本部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年一致。
（七）项目支出预算情况说明
2022年度预算共安排项目支出0万元，比上年减少570 万元，下降100%，减少的原因主要是因项目整合，市财政局将职业教育专项经费转至市教育局。
四、机关运行经费安排情况
2022年度机关运行经费预算总额为22.6万元，比上年增加22.6万元，增加原因主要是：2021年集团均为项目支出，无一般公共预算基本支出，无公用经费，无机关运行经费。
2022年度机关运行经费预算包括：办公费4万元、印刷费2万元、邮电费1万元、差旅费1万元、会议费1万元、培训费1 万元、公务接待费1万元、工会经费2万元、公务用车运行维护费4万元、其他商品和服务支出5.6万元。
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
（一）一般公共预算“三公”经费支出总体情况说明
2022年“三公”经费一般公共预算5万元，比上年预算减少1万元，下降16.67%。主要原因：公务接待费预算较上年减少1万元。
（二）一般公共预算“三公”经费支出具体情况说明
1、因公出国（境）费预算0万元，与上年预算保持持平。
2、公务用车购置及运行费预算4万元，与上年预算保持持平。
(1)公务用车购置费0万元，与上年预算保持持平。
(2)公务用车运行费4万元，与上年预算保持持平。
3、公务接待费预算为1万元，较上年减少1万元，下降50%，主要原因是本单位严格执行中央八项规定，厉行勤俭节约，严格控制公务接待费预算。
六、政府采购预算安排情况
2022年本部门单位编制政府采购预算0万元，与上年保持持平。其中：货物类政府采购预算 0万元，工程类政府采购预算0万元；服务类政府采购预算0万元。
七、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，集团在使用一般公务用车1辆；无单位价值50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。
八、重点项目预算绩效情况
集团2022年未编制项目支出，故本单位无项目绩效。
九、其他需要说明的情况
（一）对空表的说明
2022年本单位预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故政府性基金预算支出表无数据，与上年一致。
2022年本单位预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故国有资本经营预算支出表无数据，与上年一致。
2022年本单位预算中没有项目支出，故项目支出表无数据。
（二）其他需要说明的情况
2022年本单位无政府债务，与上年一致。
十、专业名词解释
（一）机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、 公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中， 因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
（三）财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。
（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金
（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（七）政府采购 ： 是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。
十一、2022年部门预算（本级）公开表
（一）2022年收支总表
（二）2022年收入总表
（三）2022年支出总表
（四）2022年财政拨款收支总表
（五）2022年一般公共预算支出表
（六）2022年一般公共预算基本支出表
（七）2022年一般公共预算“三公”经费支出表
（八）2022年政府性基金预算支出表
（九）2022年项目支出表
（十）2022年国有资本经营预算支出表
2022年鄂东职业教育集团（部门）预算公开情况说明
目录
一、部门主要职责
二、部门机构设置情况
三、预算收支及增减变化情况
（一）收入支出预算总体情况及增减变化情况说明
（二）财政拨款收支预算总体情况说明
（三）一般公共预算支出情况说明
1、一般公共预算支出规模变化情况
2、一般公共预算支出结构情况
3、一般公共预算支出具体使用情况
（四）一般公共预算基本支出情况说明
（五）政府性基金预算支出情况说明
（六）国有资本经营预算支出情况说明
（七）项目支出预算情况说明
四、机关运行经费安排情况
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
（一）一般公共预算“三公”经费支出总体情况说明
（二）一般公共预算“三公”经费支出具体情况说明
六、政府采购预算安排情况
七、国有资产占用情况
八、重点项目预算绩效情况
九、其他需要说明的情况
（一）对空表的说明
（二）对其他情况的说明
十、专业名词解释
十一、2022年部门预算（部门）公开表
一、部门主要职责
1、贯彻执行党的教育方针和国家关于职业教育的法律、法规、政策，贯彻落实省委关于进一步加强党对高校领导的意见。
2、坚持以立德树人为根本，以服务发展为宗旨，以促进就业为导向，适应技术进步和生产方式变革以及社会公共服务的需要，加强教育教学研究，不断提高教育质量。
3、依法制定体现现代职业教育特色的学校章程和制度，完善治理结构，提升自主办学治理能力。
4、整合办学资源，科学合理设置专业，健全专业随产业发展动态调整的机制，不断优化专业布局结构，推动专业设置与产业需求对接，课程内容与职业标准对接，教学过程与生产过程对接，学历证书与职业资格证书对接，职业教育与终身学习对接。
5、充分发挥市场机制作用，引导与吸纳社会力量参与办学，扩大优质资源，激发学校发展活力，促进职业教育与社会需求紧密对接。
6、与经济社会发展同步规划职业教育发展，推动教育教学改革与产业转型升级衔接，推进中等和高等职业教育紧密衔接。
7、负责集团内部干部和人事管理，根据岗位需要和有关规定公开招聘专业人才。
8、负责集团的财务运行管理，建立科学合理的绩效薪酬制度。
9、负责集团国有资产管理，通过资源整合，实现资源优化配置，提高资源使用效率。
10、负责集团党风廉政建设、党组织建设、党员干部和教职工以及学生队伍管理工作。
11、负责集团综合治理、计划生育、安全生产、信访维稳工作。
12、完成上级交办的其他工作事项。
二、部门机构设置情况
本部门预算为汇总预算，有4个独立的预算编制单位，包括：
1、本级预算单位1个，集团机构设置：党群纪检部、行政管理部、教学科研部、人力资源部、学生工作部、计划财务部、后勤保卫部。
2、下属单位具体包括：湖北工程职业学院（湖北省机械工业学校）、湖北城市职业学校、黄石艺术学校。
三、预算收支及增减变化情况
（一）收入支出预算总体情况及增减变化情况说明
按照综合预算的原则，鄂东职教集团所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入。支出包括：教育支出。
其中：1、收入预算情况 。2022年度收入预算23942.55万元，比上年预算减少7958.48万元，下降24.95%。其中，一般公共预算拨款收入15932.37万元，占本年收入66.54%，财政专户管理资金收入8010.18万元，占本年收入33.46%。
2022年预算收入比2021年预算收入减少7958.48万元，其中一般公共预算收入减少8847.16万元，主要原因为财政拨款经费减少；财政专户管理资金收入增加888.68万元，主要原因为在校生人数增加。
2、支出预算情况。2022年度支出预算23942.55万元， 万元，比上年预算减少7958.48万元，下降24.95%。按支出功能分类本年支出预算构成为：教育支出23942.55万元。
按支出结构划分本年支出预算构成为：基本支出 17437.25万元，占总支出的72.83%；项目支出6505.3万元，占总支出的27.17%。
支出增加（减少）原因：
（1）2022年基本支出比上年预算增加69.48万元，增长4%。
（2）2022年项目支出比上年预算减少8027.95万元，下降55.24%，主要是财政拨款经费减少。
（二）财政拨款收支预算总体情况说明
2022年度财政拨款收支总预算15932.37万元。收入全部为一般公共预算拨款（无政府性基金预算及国有资本经营预算拨款）。支出包括：教育支出15932.37万元，占100%。
（三）一般公共预算支出情况说明
1、一般公共预算支出规模变化情况。
2022年度一般公共预算支出15932.37万元，与上年预算相比，一般公共预算支出减少8847.16万元，下降35.7%。主要原因：财政拨款经费减少。
2、一般公共预算支出结构情况。
2022年度一般公共预算支出15932.37万元，主要用于以下方面：教育支出15932.37万元，占100%。
3、一般公共预算支出具体使用情况。
（1）教育支出中等职业教育支出2022年预算数为7427.43万元，比上年预算增加32.12万元，增长0.43%。
（2）教育支出高等职业教育支出2022年预算数为 8504.95万元，比上年预算减少8879.27万元，下降51.08%。
（四）一般公共预算基本支出情况说明
2022年度一般公共预算基本支出12632.37万元，其中：
人员经费11720.52万元，主要包括：基本工资3530.16万元、津贴补贴674.52万元、绩效工资3807.4万元、机关事业单位基本养老保险缴费1365.46万元、职业年金缴费1.2万元、职工基本医疗保险缴费1154.16万元、住房公积金1027.78万元。对个人和家庭的补助159.84万元。
公用经费911.86万元，主要包括：办公费54万元、印刷费37.5万元、水费51万元、电费130万元、邮电费4.8万元、物业管理费20万元、差旅费16万元、因公出国(境)费用10万元、维修(护)费35万元、会议费3万元、培训费36万元、公务接待费28.2万元、劳务费10万元、委托业务费5万元、工会经费172.1万元、福利费212.62万元、公务用车运行维护费12万元、其他交通费用8.26万元、其他商品和服务支出66.38万元。
（五）政府性基金预算支出情况说明
2022年本部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年一致。
（六）国有资本经营预算支出情况说明
2022年本部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故无此项预算。
（七）项目支出预算情况说明
2022年度预算共安排项目支出6505.3万元，比上年减少8027.95万元，下降55.24%，减少原因主要是财政拨款经费减少。主要包括：一般公共预算拨款安排3300万元，财政专户管理资金安排3205.3万元。
项目包括：
1、职业教育专项经费项目。预算经费3300万元，主要用于弥补日常运转经费的不足和支持校内各二级学院重点教学项目建设。
2、新校区基建配套设施项目。预算经费3205.3万元，比上年预算增加3205.3万元，增长100%。主要用于新校区各项配套设施支出，如窗帘，办公桌椅，空调等支出。
四、机关运行经费安排情况
2022年度机关运行经费预算总额为911.86万元，比上年增加105.31万元，增长13.06%。
2022年度机关运行经费预算包括：办公费54万元、印刷费37.5万元、水费51万元、电费130万元、邮电费4.8万元、物业管理费20万元、差旅费16万元、因公出国(境)费用10万元、维修(护)费35万元、会议费3万元、培训费36万元、公务接待费28.2万元、劳务费10万元、委托业务费5万元、工会经费172.1万元、福利费212.62万元、公务用车运行维护费12万元、其他交通费用8.26万元、其他商品和服务支出66.38万元。
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
（一）一般公共预算“三公”经费支出总体情况说明。
2022年“三公”经费一般公共预算50.2万元，比上年预算减少19.5万元，下降27.98%。主要原因：一是因疫情影响，减少出国（境）费预算； 二是严格执行中央八项规定，厉行勤俭节约，严格控制公务接待费预算。
（二）一般公共预算“三公”经费支出具体情况说明。
1、因公出国（境）费预算10万元，较上年预算减少16万元，下降61.54%。主要原因是因疫情影响，减少出国（境）费预算。
2、公务用车购置及运行费预算12万元，比上年预算减少2万元，下降14.29%；其中：
(1)公务用车购置费0万元，与上年持平。
(2)公务用车运行费12万元，比上年预算减少2万元，下降14.29%，主要原因是本单位严格执行中央八项规定，厉行勤俭节约。
3、公务接待费预算28.2万元，较上年预算减少1.5万元，下降5.05%。主要原因是本单位严格执行中央八项规定，厉行勤俭节约，严格控制公务接待费预算。
六、政府采购预算安排情况
2022年本部门单位编制政府采购预算127万元。其中：货物类政府采购预算100万元，主要是集中采购办公设备、软件、复印纸等支出；服务类政府采购预算27万元，主要是印刷费、委托业务费等支出;工程类政府采购预算0万元。
七、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，本部门单位占有房屋面积 317369.77平方米；单价 50 万元以上的通用设备10台；单价 100 万元的以上专用设备0台（套）。现有公务用车10辆，其中，一般公务用车2辆、机要通信用车4辆、应急保障用车2辆、其他用车2辆，其他用车主要是客车。
2022年部门预算安排购置：车辆0辆；单价 50 万元以上通用设备0台（套）；单价 100 万元以上专用设备2台（套）
八、重点项目预算绩效情况
2022年，本部门项目支出全面实施绩效目标管理，项目总预算6505.3万元，根据以前年度绩效评价结果，优化职业教育专项经费项目支出2022年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。重点项目预算绩效具体情况：
1、职业教育专项经费项目。
（1）项目概况：湖北工程职业学院按照十四五规划发展要求增加职业教育专项经费支出，加强专业群和实训基地建设，打造6个省级、6个国家级重点专业、特色专业、新增护理专业，建设一批国家级省级实训基地，为培养优秀专业人才提供精良的教学设备、储备优秀的师资队伍，力争十四五期间建设成为双高型职业院校。
（2）项目内容：保障湖北工程职业学院的日常运转；支持校内各二级学院重点教学项目建设。2022年预算安排1600万元，全部为一般公共预算财政拨款。
（3）立项依据：《财政部 教育部关于建立完善以改革和绩效为导向的生均拨款制度 加快发展现代高等职业教育的意见》财教〔2014〕352号文件明确指出“为促进高等职业教育改革发展，2017年以前对于年生均财政拨款水平尚未达到12000元的省份，中央财政以2013年为基期对各地生均财政拨款水平增量部分按一定比例给予拨款标准奖补。
（4）实施单位：湖北工程职业学院
（5）项目期：1年
（6）年度预算安排：2022年预算安排1600万元，比上年减少1449.25万元，下降47.53%。其中，1600万元资金来源为当年一般公共预算财政拨款。
（7）2022年度项目绩效总目标是：扩大社会培训，提高培训质量和范围；巩固学校安防工作、增加招生人数，提升毕业生就业率和留黄率；通过建设黄石模具行业5G+工业互联网平台，实现从产业链层出发，打通黄石各模具企业端生产、经营、管理等全价值链，优化整个集群产业资源配置，加强企业间协作分工效率，加速孵化本土品牌和提升市场影响力；根据集团推进“三性一化”改革的总体方案，推进医卫学院、教育学院试点改革工作；提高我校职业教育质量，认真落实国家和省关于加快发展职业教育的系列文件精神，完成好高职扩招任务，改善我校办学条件、规范学校管理、深化教学改革，推进我校产教融合、校企合作，提升我校职业教育质量。
产出指标：学生就业质量年报1份；科研项目成果40件；在校生总规模10000人；提供新生学位5000个；电子屏设备1套；音响设备1套；购置仪器设备合格率100%；毕业生就业率达90%；毕业生留黄就业率达34%。
效益指标：输出职业技能人才高职毕业生2240人；完成各类社会培训共7500人次；承办企业定制式培训10家；承办政府部门组织的职业技能大赛、企业职工大赛7次。
满意度指标：在校师生满意度达90%。
2、职业教育专项经费项目。
（1）项目概况：学校内部管理机制健全、内部质量保证体系诊断与改进工作规范有序，推动校园信息化建设，基本建成智慧校园，完善基础设施建设，改善学生学习生活条件，进一步美化校园环境，把学校建成社会满意、对地方经济建设贡献突出、社会服务能力强、综合办学水平领先的优质中等职业学校。
（2）项目内容：保障北省机械工业学校的日常运转；支持校内各二级学院重点教学项目建设。2022年预算安排1700万元，全部为一般公共预算财政拨款。
（3）立项依据：依据鄂政发〔2017〕55号文，中职生均拨款标准8000元/年.生，通过项目实施保证我校中职生均拨款达标。
（4）实施单位：湖北省机械工业学校
（5）项目期：1年
（6）年度预算安排：2022年预算安排1700万元，比上年增长0万元，增长0%。其中，1700万元资金来源为当年一般公共预算财政拨款。
（7）2022年度项目绩效总目标是：中职生均拨款达到8000元/生.年标准；全面推进保安、保洁服务社会化，改善校园环境，加强校园安保建设；师资队伍建设：根据专业建设需要，到2022年继续优化教师结构，实现每个专业5～7名行业企业的技术骨干或能工巧匠担任兼职教师，基本形成一个专兼结合、素质较高、结构（年龄结构、学历结构、学缘结构）合理的教学团队；完成校舍的维修升级，改善学生的住宿环境；扩大校园绿化范围，改善校园的绿化环境。
产出指标：在校生总规模3300人；提供新生学位1200个；校园安保社会化岗位38人；校园保洁社会化岗位42人；聘请专家、教师、能工巧匠人数100个；提供临时就业机会20000人次；校园维护范围100%；毕业生就业率达95%。
效益指标：输出职业技能人才中职毕业生1130名。
满意度指标：服务对象满意率90%。
九、其他需要说明的情况
（一）对空表的说明
2022年本部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故政府性基金预算支出表无数据，与上年一致。
2022年本部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故国有资本经营预算支出表无数据，与上年一致。
（二）其他需要说明的情况
政府债务情况说明
2022年本单位政府债务情况如下：一般债券5000万元，用于建设湖北工程职业学院新校区项目；专项债券105000万元，用于建设湖北工程职业学院新校区项目。
十、专业名词解释
（一）机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、 公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中， 因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
（三）财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。
（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金
（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（七）政府采购 ： 是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。
十一、2022年部门预算（汇总）公开表
（一）2022年收支总表
（二）2022年收入总表
（三）2022年支出总表
（四）2022年财政拨款收支总表
（五）2022年一般公共预算支出表
（六）2022年一般公共预算基本支出表
（七）2022年一般公共预算“三公”经费支出表
（八）2022年政府性基金预算支出表
（九）2022年项目支出表
（十）2022年国有资本经营预算支出表
2022年2月10日
