2023年鄂东职业教育集团（本级）预算公开情况说明
目录
一、部门主要职责
二、机构设置情况
三、预算收支增减变化情况说明
四、机关运行经费安排情况说明
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
六、政府性基金预算支出情况说明
七、国有资本经营预算支出情况说明
八、政府采购预算安排情况
九、国有资产占用情况
十、项目预算绩效情况
十一、其他需要说明的情况
十二、专业名词解释
根据《预算法》、《预算法实施条例》和《市财政局关于批复2023年市直部门预算的通知》(黄财预发〔2023〕14号)文件规定，现将我单位2023年度部门预算公开如下:
一、部门主要职责
1、贯彻执行党的教育方针和国家关于职业教育的法律、法规、政策，贯彻落实省委关于进一步加强党对高校领导的意见。
2、坚持以立德树人为根本，以服务发展为宗旨，以促进就业为导向，适应技术进步和生产方式变革以及社会公共服务的需要，加强教育教学研究，不断提高教育质量。
3、依法制定体现现代职业教育特色的学校章程和制度，完善治理结构，提升自主办学治理能力。
4、整合办学资源，科学合理设置专业，健全专业随产业发展动态调整的机制，不断优化专业布局结构，推动专业设置与产业需求对接，课程内容与职业标准对接，教学过程与生产过程对接，学历证书与职业资格证书对接，职业教育与终身学习对接。
5、充分发挥市场机制作用，引导与吸纳社会力量参与办学，扩大优质资源，激发学校发展活力，促进职业教育与社会需求紧密对接。
6、与经济社会发展同步规划职业教育发展，推动教育教学改革与产业转型升级衔接，推进中等和高等职业教育紧密衔接。
7、负责集团内部干部和人事管理，根据岗位需要和有关规定公开招聘专业人才。
8、负责集团的财务运行管理，建立科学合理的绩效薪酬制度。
9、负责集团国有资产管理，通过资源整合，实现资源优化配置，提高资源使用效率。
10、负责集团党风廉政建设、党组织建设、党员干部和教职工以及学生队伍管理工作。
11、负责集团综合治理、计划生育、安全生产、信访维稳工作。
12、完成上级交办的其他工作事项。
二、机构设置情况
集团机构设置：党群纪检部、行政管理部、教学科研部、人力资源部、学生工作部、计划财务部、后勤保卫部。
三、预算收支增减变化情况
2023年预算收入为70万元，均为一般公共预算财政拨款补助收入，与2022年相比无变化。
2023年预算支出为70万元，其中工资福利支出23.9万元，较上年度减少23.5万元，主要原因为2022年底离职2人，故减少2人的工资福利预算；商品和服务支出46.1万元，较上年度增加23.5万元，原因为将工资福利支出调减的23.5万元调剂给商品和服务支出。
四、机关运行经费安排情况说明
无机关运行经费。
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
2023年“三公”经费预算为6万元。
1、因公出国（境）费。2023年因公出国（境）费预算0万元，与上年持平。
2、公务用车购置及运行费。2023年公务用车购置及运行费预算4万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费4万元，与上年持平。
3、公务接待费。2023年公务接待费预算为2万元，较上年度增加1万元，主要原因为随着疫情稳定，本年度将增加招商接待活动。
六、政府性基金预算支出情况说明
2023年无政府性基金预算支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
2023年无国有资本经营预算支出。
八、政府采购预算安排情况
2023年政府采购预算安排6万元，其中印刷费2万元，公务用车运行维护费4万元。
九、国有资产占用情况
集团在使用一般公务用车1辆，为应急保障用车；无单位价值50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。
十、项目预算绩效情况
2023年项目支出部门预算为0。
十一、其他需要说明的情况
无
十二、专业名词解释
(一)财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。
(二)基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(三)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(四)机关运行经费：指单位的公用经费。
(五)“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(六)政府采购支出：指为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用财政性资金购买货物、工程和服务的行为。
2023年鄂东职业教育集团（汇总）预算公开情况说明
目录
一、部门主要职责
二、机构设置情况
三、预算收支增减变化情况说明
四、机关运行经费安排情况说明
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
六、政府性基金预算支出情况说明
七、国有资本经营预算支出情况说明
八、政府采购预算安排情况
九、国有资产占用情况
十、项目预算绩效情况
十一、其他需要说明的情况
十二、专业名词解释
根据《预算法》、《预算法实施条例》和《市财政局关于批复2023年市直部门预算的通知》(黄财预发〔2023〕14号)文件规定，现将我单位2023年度部门预算公开如下:
一、部门主要职责
1、贯彻执行党的教育方针和国家关于职业教育的法律、法规、政策，贯彻落实省委关于进一步加强党对高校领导的意见。
2、坚持以立德树人为根本，以服务发展为宗旨，以促进就业为导向，适应技术进步和生产方式变革以及社会公共服务的需要，加强教育教学研究，不断提高教育质量。
3、依法制定体现现代职业教育特色的学校章程和制度，完善治理结构，提升自主办学治理能力。
4、整合办学资源，科学合理设置专业，健全专业随产业发展动态调整的机制，不断优化专业布局结构，推动专业设置与产业需求对接，课程内容与职业标准对接，教学过程与生产过程对接，学历证书与职业资格证书对接，职业教育与终身学习对接。
5、充分发挥市场机制作用，引导与吸纳社会力量参与办学，扩大优质资源，激发学校发展活力，促进职业教育与社会需求紧密对接。
6、与经济社会发展同步规划职业教育发展，推动教育教学改革与产业转型升级衔接，推进中等和高等职业教育紧密衔接。
7、负责集团内部干部和人事管理，根据岗位需要和有关规定公开招聘专业人才。
8、负责集团的财务运行管理，建立科学合理的绩效薪酬制度。
9、负责集团国有资产管理，通过资源整合，实现资源优化配置，提高资源使用效率。
10、负责集团党风廉政建设、党组织建设、党员干部和教职工以及学生队伍管理工作。
11、负责集团综合治理、计划生育、安全生产、信访维稳工作。
12、完成上级交办的其他工作事项。
二、机构设置情况
集团机构设置：党群纪检部、行政管理部、教学科研部、人力资源部、学生工作部、计划财务部、后勤保卫部。下属二级单位：湖北工程职业学院（湖北省机械工业学校）、湖北城市职业学校、黄石艺术学校。
三、预算收支增减变化情况
鄂东职教集团（汇总）2023年预算收入28202.16万元，其中一般公共预算收入19251.16万元，财政专户管理资金收入8951万元。
2023年预算收入比2022年预算收入增加4259.61万元，其中，一般公共预算收入增加3318.79万元，财政专户管理资金收入增加940.82万元。增加主要原因为在校生人数增加，故事业收入与财政拨款相应增加。
鄂东职教集团（汇总）2023年支出预算为28202.16万元，其中：基本支出21702.16万元、项目支出6500万元。
四、机关运行经费安排情况说明
鄂东职教集团（汇总）2023年运行经费预算为3391.7万元。其中办公费30万、印刷费22万、手续费5万、水费96万、电费140万，邮电费5.2万、差旅费18万，因公出国（境）费用9万、维修费1645万，培训费10.5万、公务接待费18.2万、劳务费65.1万、委托业务费30万、工会经费30万，福利费230.39万，公务用车运行维护费8万、其他交通费用5.88万、其他商品和服务支出169.12万、资本性支出700万元。
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
2023年“三公”经费预算41.2万元，较上年减少9万元。
1、因公出国（境）费。2023年因公出国（境）费预算9万元，较上年减少1万元，与上年变动幅度较小。
2、公务用车购置及运行费。2023年公务用车购置及运行费预算12万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费12万元，与上年持平。
3、公务接待费。2023年公务接待费预算为20.2万元，较上年减少8万元，本单位严格执行中央八项规定，厉行勤俭节约，严格控制公务接待费预算。
六、政府性基金预算支出情况说明
2023年无政府性基金预算支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
2023年无国有资本经营预算支出。
八、政府采购预算安排情况
2023年政府采购预算安排1172万元，其中办公设备购置125万元、公务用车运行维护费6万元、印刷费71万元、专业设备购置200万元、办公费20万元、其他资本性支出700万元、委托业务费50万元。
九、国有资产占用情况
截至2023年12月31日,共有公务用车10辆，50万元以上通用设备10台，100万元以上专用设备2台。
十、项目预算绩效情况
项目预算总金额为6500万元，其中职业教育专项经费预算3300万元，新校区建设支出预算3200万元。
十一、其他需要说明的情况
无
十二、专业名词解释
(一)财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。
(二)基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(三)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(四)机关运行经费：指单位的公用经费。
(五)“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(六)政府采购支出：指为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用财政性资金购买货物、工程和服务的行为。
附件2--黄石市2022年部门预算公开报表（汇总）2023.1.28.pdf
附件1--黄石市2022年部门预算公开报表_（本级）2023.1.28.pdf
