鄂东职业教育集团（本级）2021年度部门决算公开说明
目 录
一、部门职责
二、机构设置
三、2021年度部门决算情况说明
（一）收支决算的总体情况
（二）决算收入增减变化情况
（三）决算支出增减变化情况
（四）财政拨款收入支出决算情况
（五）一般公共预算财政拨款支出、基本支出决算情况
（六）“三公”经费支出情况
（七）机关运行经费支出情况
（八）政府采购支出情况
（九）国有资产占用情况
（十）其他情况（举借政府债务情况、扶贫专项资金、政府基金预算收支、财政专项支出、专项转移支付）
四、2021年度预算绩效情况的说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
（二）部门决算中项目绩效自评结果
（三）绩效评级结果应用情况
五、名词解释
六、附件（公开的决算表格）
鄂东职业教育集团（本级）2021年度部门决算公开说明
一、部门职责
（一）贯彻执行党的教育方针和国家关于职业教育的法律、法规、政策，贯彻落实省委关于进一步加强党对高校领导的意见。
（二）坚持以立德树人为根本，以服务发展为宗旨，以促进就业为导向，适应技术进步和生产方式变革以及社会公共服务的需要，加强教育教学研究，不断提高教育质量。
（三）依法制定体现现代职业教育特色的学校章程和制度，完善治理结构，提升自主办学治理能力。
（四）整合办学资源，科学合理设置专业，健全专业随产业发展动态调整的机制，不断优化专业布局结构，推动专业设置与产业需求对接，课程内容与职业标准对接，教学过程与生产过程对接，学历证书与职业资格证书对接，职业教育与终身学习对接。
（五）充分发挥市场机制作用，引导与吸纳社会力量参与办学，扩大优质资源，激发学校发展活力，促进职业教育与社会需求紧密对接。
（六）与经济社会发展同步规划职业教育发展，推动教育教学改革与产业转型升级衔接，推进中等和高等职业教育紧密衔接。
（七）负责集团内部干部和人事管理，根据岗位需要和有关规定公开招聘专业人才。
（八）负责集团的财务运行管理，建立科学合理的绩效薪酬制度。
（九）负责集团国有资产管理，通过资源整合，实现资源优化配置，提高资源使用效率。
（十）负责集团党风廉政建设、党组织建设、党员干部和教职工以及学生队伍管理工作。
（十一）负责集团综合治理、计划生育、安全生产、信访维稳工作。
（十二）完成上级交办的其他工作事项。
二、机构设置
集团机构设置：党群纪检部、行政管理部、教学科研部、人力资源部、学生工作部、计划财务部、后勤保卫部。
三、2021年部门决算情况说明
（一）收支决算的总体情况
本单位2021年决算收入292.3万元，全部为财政拨款收入。同年决算支出292.3万元，全部为项目支出。
（二）决算收入增减变化情况
2021年本单位决算收入292.3万元，均为财政拨款收入。
与2021年年初预算570万元相比减少277.7万元，调整变动的原因主要有以下两个方面：第一、2021年职业教育专项经费预算500万元中355万元由财政直接拨款至集团所属院校湖北城市职业学校与黄石艺术学校使用；第二、中等职业教育发展引导奖补资金和第九届职业教育与城市发展高层对话会等项目拨款增加。
与2020年决算数据112.84万元相比，收入增加179.46万元，增加的主要原因为职业教育专项经费、第九届职业教育与城市发展高层对话会等项目拨款增加。
（三）决算支出增减变化情况
2021年本年决算支出292.3万元，全部为项目支出。
与2021年年初预算570万元相比减少277.7万元，调整变动的原因主要有以下两个方面：第一、2021年职业教育专项经费预算500万元中355万元由财政直接拨款至集团所属院校湖北城市职业学校与黄石艺术学校使用；第二、中等职业教育发展引导奖补资金和第九届职业教育与城市发展高层对话会等项目支出增加。
与2020年决算数据154.23万元相比，增加138.07万元，增加的主要原因为临时增加的第九届职业教育与城市发展高层对话会项目。
（四）财政拨款收入支出决算情况
2021年财政拨款收入决算数292.3万元，与2021年年初预算570万元相比减少277.7万元，调整变动的原因主要有以下两个方面：第一、2021年职业教育专项经费预算500万元中355万元由财政直接拨款至集团所属院校湖北城市职业学校与黄石艺术学校使用；第二、中等职业教育发展引导奖补资金和第九届职业教育与城市发展高层对话会等项目拨款增加。与2020年财政拨款收入决算数112.84万元相比，收入增加179.46万元，增加的主要原因为第九届职业教育与城市发展高层对话会等项目拨款增加
2021年财政拨款支出决算数292.3万元，全部为项目支出。与2021年年初预算570万元相比减少277.7万元，调整变动的原因主要有以下两个方面：第一、2021年职业教育专项经费预算500万元中355万元由财政直接拨款至集团所属院校湖北城市职业学校与黄石艺术学校使用；第二、中等职业教育发展引导奖补资金和第九届职业教育与城市发展高层对话会等项目支出增加。与2020年财政拨款支出决算数154.23万元相比，增加138.07万元，增加的主要原因为临时增加的第九届职业教育与城市发展高层对话会项目。
（五）一般公共预算财政拨款支出、基本支出决算情况
2021年本单位一般公共预算财政拨款支出292.3万元，与2021年年初预算570万元相比减少277.7万元，调整变动的原因主要有以下两个方面：第一、2021年职业教育专项经费预算500万元中355万元由财政直接拨款至集团所属院校湖北城市职业学校与黄石艺术学校使用；第二、中等职业教育发展引导奖补资金和第九届职业教育与城市发展高层对话会等项目支出增加。与2020年一般公共预算财政拨款支出154.23万元相比，增加138.07万元，增加的主要原因为临时增加的第九届职业教育与城市发展高层对话会项目。
2021年本单位基本支出0万元，与2020年基本支出数持平，与2021年年初预算数持平。
（六）“三公”经费支出情况
2021年“三公”经费决算数2.78万元，比年初预算6万元，少执行3.22万元，执行率46.33%；同比上年决算数3.09万元，减少支出0.31万元，降低了10.03%。
1、因公出国（境）费用增减变化情况及原因
2021年因公出国（境）费用决算数0万元，与年初预算0万元持平，因公出国（境）团组数为0，人数为0。
2、公务用车购置及运行费用增减变化情况及原因
本单位公务用车购置数0，保有量1。2021年公务用车购置费决算数0万元，与年初预算0万元持平，与上年决算数0万元持平；2021年公务用车运行维护费决算数1.83万元，比年初预算4万元，少执行2.17万元，执行率45.75%。同比上年决算数2.47万元，少执行0.64万元，降低25.91%。减少原因为本年度压缩开支，尽量减少车辆运行次数。
3、公务接待费增减变化情况及原因
2021年接待费用决算数0.95万元，比年初预算2万元，少执行1.05万元，执行率47.5%。同比上年决算数0.62万元，增加0.33万元，增长了53.23%。增长的主要原因是2021年随着疫情进入常态化管理阶段，招商活动有所增加，因此较疫情最严重的2020年招商接待支出有所增加。
全年公务接待累计6批次，累计接待59人次。
（七）机关运行经费支出情况
我单位为公益二类事业单位，2021年本单位机关运行经费决算数为0万元，与2021年年初预算数持平，比上年决算数持平。
（八）政府采购支出情况
本单位2021年度政府采购支出总额零万元，其中政府采购货物支出零万元，政府采购服务零万元。
（九）国有资产占用情况
国有资产占用情况说明为：截至2021年12月31日，本单位车辆保有量1辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。其他固定资产均为办公设备，单位价值较低。无房屋资产。
（十）其他情况
本单位2021年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余零万元，无本年政府性基金预算财政拨款收入，无本年支出，年末结转和结余零万元。无其他情况。
四、2021年度预算绩效情况的说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。从评价情况来看，项目立项规范，资金到位及时，指标设置基本合理；项目管理规范，制度执行有效，财务制度完善，资金使用合规；项目在计划期间完成，其数量产出和质量产出基本符合预期目标；项目实施后有良好的社会效益。
组织开展项目支出绩效评价，从评价情况来看，绩效评价综合得分为97.4分，评价等级为优，基本完成年初设定的绩效目标。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
2021年度职业教育专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为464.7万元，执行数为432.5万元，完成预算的93%。主要产出和效益：一是项目基本按计划期间完成，其数量产出和质量产出基本符合预期目标；二是项目实施后有良好的社会效益，促进集团职业教育教学质量全面提升，使职业教育事业健康有序发展，深化集团统筹性、高职引领性、中职基础性，推动中高职集团化发展改革，构建中高职衔接的职业教育现代治理体系，为黄石本地社会和经济发展提供服务。发现的问题及原因：由于工作任务调整，个别指标绩效目标值未完成。下一步改进措施：一是紧扣项目资金支出方向，结合历史数据，完善绩效评价指标体系；二是提高对绩效目标考核重要性认识，不折不扣地完成绩效目标任务：三是总结成绩，找出差距，牢记初心，鼓足争气，在以后的工作中再创优绩。
（三）绩效评价结果应用情况
1.部门绩效评价结果应用情况
根据项目绩效运行情况，在预算执行中，对个别指标绩效值进行了预算调减或调整，在后期编制下年度预算时更加深入细致，尽量缩小预算编制与实际执行之间的差异。
2.部门绩效评价结果拟应用情况
一是进一步完善绩效指标申报工作，针对各项目特点，合理设置便于操作执行的指标；二是加强基础数据收集统计工作，达到通过绩效考核促进单位绩效目标完成的目的。
五、名词解释
（一）财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
（五）政府采购支出：指为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用财政性资金购买货物、工程和服务的行为。
六、附件（公开的决算表格）
